La page d’accueil est maintenant capable de gérer simultanément les moteurs de recherche de tous les processus :
Les moteurs de recherche des différents processus peuvent être affichés dans des blocs séparés ou alors combinés dans un seul bloc avec un système d’onglets.
Un nouveau format de grille « multi-produits » est maintenant disponible. Ce format comprend beaucoup moins de colonnes et constitue une alternative plus simple à la grille « multi-produits » existante. Son chargement s’effectue au même endroit que la grille multi-produit actuelle.
Les colonnes de cette grille sont les suivantes :
Contrairement à la grille « multi-produits » actuelle, cette grille ne permet pas de créer automatiquement les produits.
Une autre particularité de cette grille est qu’il n’est pas nécessaire de saisir les différentes combinaisons de chambres pour chaque date. Une liste déterminée de combinaisons standards est automatiquement créée :
Concernant les enfants, seule une tranche d’âge peut être définie.
Enfin, les colonnes de stocks utilisent les stocks mutualisés comme la grille « multi-produits » actuelle. Cependant, seul un stock de type hébergement et un stock de type vol peuvent être saisis.
Il est maintenant possible de définir des pré-acheminements et des post-acheminements dans la grille tarifaire de vols. Pour rappel, le chargement de cette grille s’effectue dans l’onglet « Vols » de l’outil d’administration.
De nouvelles colonnes dédiées aux acheminements peuvent être ajoutées à la fin du template de la grille vols. Il convient d’ajouter autant de colonnes que d’acheminements à définir. Dans chacune de ces colonnes, le code de la ville et les prix pour chaque type de passager doivent être renseignés. A noter qu’un pré-acheminement sera forcément associé à un post-acheminement.
L’information des acheminements apparaît dans la pop-in d’information du vol « i » dans le processus de réservation.
L’information des acheminements apparaît également dans les dossiers producteurs et distributeurs du Back-Office.
Il est désormais possible de tracer tous les échanges faits avec les différentes sources utilisées (par exemple source transport, hôtel, etc.) dans les pré-packages lors de la constitution des caches tarifaires et lors de la réservation sur les front-offices.
Une application immédiate est le calcul du « look-to-book » pour chaque source (comparaison entre le nombre de transactions de type réservation et le nombre de transactions de type demande de disponibilité). Les ratios par source sont de ce fait directement visibles.
Des exports réguliers peuvent être configurés afin d’extraire ces données au format CSV. Il vous est alors possible de générer des graphiques Excel comme celui ci-dessous.
La configuration des occupations d’une chambre d’hôtel permet maintenant de définir un plus grand nombre d’occupations (10 au maximum).
1/ Définition de plusieurs périodes pour une promotion
La configuration des promotions d’un hôtel permet maintenant de définir un nombre illimité de périodes dans la rubrique « Propriétés du séjour ».
2/ Associer une chambre à une promotion en particulier
Auparavant, une promotion hôtel devait être associée à des chambres de manière implicite en sélectionnant :
Désormais, il est également possible d’associer une promotion à une chambre de manière explicite en choisissant directement les chambres dans un menu déroulant.
Ces deux modes de sélection sont exclusifs. Une configuration permet d’activer l’un ou l’autre, ou les deux (dans ce cas, on choisit sur l’interface quel mode utiliser).
Un nouveau type de prix par défaut a été ajouté dans la gestion tarifaire des hôtels internes. Il permet de gérer les tarifs promotionnels et peut être utilisé pour afficher un icône de type promotion.
Le nouveau processus de réservation bénéficie d’une refonte de la page de coordonnées et de paiements. Ces deux étapes peuvent toujours être configurées en une ou deux pages selon les besoins.
Lors du paiement, il est désormais possible via une configuration de choisir le mode de règlement de chacun des éléments de la réservation :
Par exemple, il est possible de configurer le processus de réservation pour qu’il faille régler l’intégralité du coût des prestations ou bien uniquement la commission de la partie hébergement. Le montant de l’hébergement sera alors à régler sur place avec l’hôtelier.
Le système de paiement Adyen a été intégré au processus de réservation. Ce système de paiement fonctionne en mode 3-tiers et est compatible avec le multi-devises et le multi-langues.
De la même manière que pour les hôtels internes, les fournisseurs de prestations internes peuvent maintenant recevoir un mail de confirmation lors de chaque réservation.
Jusqu’à présent, la gestion de la fraude se limitait à un niveau de risque par dossier représenté par trois valeurs (bas/moyen/haut). Des évolutions ont été réalisées afin de pouvoir gérer la fraude de manière plus fine.
Un nouveau statut de risque de fraude a été ajouté. Ce statut peut prendre trois valeurs :
En plus de ce statut, il est possible de préciser l’origine de la fraude :
Il est possible d’administrer ces statuts de fraude depuis le Back-Office. Par exemple, un dossier à l’état de fraude suspectée pourra être passé à l’état de fraude avérée après analyse. Les actions possibles sur un dossier peuvent être conditionnées sur un statut de fraude. Par exemple, sur un dossier dont le statut de fraude est avéré, on peut interdire toutes modifications.
Un nouveau statut de paiement a été ajouté. Il indique si le dernier paiement dans le Back-office s’est bien déroulé. Ce statut permet de distinguer les insolvabilités dites « normales » (statut de paiement = A solder manuellement) des insolvabilités liées à un échec de paiement.
Le champ de recherche correspondant à ce statut a également été ajouté afin de pouvoir rechercher tous les dossiers concernés.
Le statut est aussi visible dans l’onglet « Paiement » du dossier.
Ce critère peut être utilisé dans les listes de recherche dans la barre de gauche. Ceci permet par exemple de mettre en évidence les problèmes d’insolvabilité sur les dossiers.
Actuellement, le bouton « Justificatif » de la section dossier/paiement envoie le justificatif de paiement par mail au client. Une copie de ce mail peut maintenant être envoyée à l’agence associée.
Dans le cas d’une production interne, le producteur peut maintenant définir son propre numéro de dossier pour compléter le numéro de dossier généré par Orchestra.
Pour saisir ses références de dossier, le producteur aura des accès au Back-Office du distributeur. Il est possible de faire une recherche rapide ou une recherche avancée sur ce nouveau champ. Enfin, cette référence sera également présente dans les exports dossiers ainsi que dans les mails à destination des fournisseurs.
Le module de comptabilité Orchestra propose maintenant une fonctionnalité permettant de simuler la facturation fournisseur.
En mode simulation, le chargement des factures fournisseurs n’impacte pas immédiatement les dossiers correspondants. Ceci permet de charger les factures de manière itérative en corrigeant les éléments de facturation et ainsi réussir à faire figurer tous les dossiers dans le tableau « Dossiers facturés » avant d’appliquer les modifications.
La production O2 Voyages est disponible.
La production Alliance du Monde est maintenant disponible avec Solution+.
La production ClubMed est en cours de certification. La réservation ne sera pas disponible pour ce producteur.